通常面对逾期的应收账款问题，供应商单位好话说尽、仁至义尽但是始终没有得到一个积极的回应，一直被这样拖下去供应商是负担很重的。
忍无可忍的供应商终于决心要给拖延付款的用户单位一点颜色看看。颜色给如何给才比较合适呢？
在这里，我们必须要清醒的认识到一个问题，作为用户单位会对此毫无准备么？当然不会！采购了供应商一个批次的产品，在合同条款、产品质量、售后服务、到货时间等等环节挑出点毛病总是可以有的呀~，所谓师出有名，理直气壮~
首先，知己知彼才能百战不殆。供应商需要做的是梳理欠款的经过及债权凭证。像合同、对账单、验收单、收货入库单都准备一下，与经手业务员了解清楚有无争议问题。
重点要判断自身的弱点在哪？比如合同缺失、售后问题、其他争议等。
施压的时候最忌讳的就是被人家抓住把柄反过来奚落，同时需要避免的就是无效争吵。更多的注重事实，往双方共识的方向谈，比如货已发了、已经用上了、按合同执行等等，避开一些对方挑起的争议区域，另外好好先生是当不得的~
用户单位从情感上讲，一定不喜欢强势的供应商，所以在供应商严肃起来时用户单位就疯了一样、很有情绪的情况是常见的。一次两次谈不拢没关系，抓住自身的主线，多谈几次，等用户单位冷静下来，再继续用严肃也不失活泼的方式据理力争。一定不要轻言放弃，要引起对方重视，让其感觉到此事引发的风险迫在眉睫岌岌可危，而我方还是拿出了友好协商的姿态，希望共同努力来实际解决问题。
