SAP MM-开篇
SAP是一种企业资源计划软件，主要用于管理完成业务流程（如采购和管理订单，订单开票和人力资源管理）所需的资源，信息和活动。SAP应用程序可处理实时数据。它具有根据业务需求进行配置的能力。它允许企业通过一组通用程序快速更改其需求。本教程采用分步进行的方法，使读者熟悉SAP MM环境以及如何充分利用其功能。它还将帮助学习者在SAP中执行库存材料的采购。
适合人群
本教程是为初学者设计的，无需事先进行材料管理。随着客户需求的快速变化，该教程对于那些想学习如何使用SAP管理业务的供应链管理方面的人员特别有用，从而可以在最短的时间内满足市场需求。
先决条件
ERP概念的基础知识将帮助您理解本教程中描述的SAP Material Management System的概念。
SAP MM-概述
SAP ERP（企业资源计划）是一种商业软件，考虑了诸如时间和成本等各种因素，将所有信息集成到一个软件中。企业可以借助SAP轻松满足其业务需求。
SAP业务流程
SAP MM是SAP物料管理系统的缩写。SAP MM在业务流程中的角色如下-
SAP中的业务流程称为“模块”。
SAP MM是物流功能的一部分，它有助于管理组织的采购活动。
它支持物料管理的所有方面（计划，控制等）。
它是物流的骨干，并结合了诸如销售和分销，生产计划，工厂维护，项目系统和仓库管理等模块。
SAP MM的功能
SAP MM系统的功能如下-
SAP MM是SAP的模块之一，用于处理物料管理和库存管理。
物料管理是一个过程，可确保在组织的供应链过程中不存在物料短缺或任何缺口。SAP MM加快了采购和物料管理活动，使业务平稳运行并具有完整的时间和成本效率。
它处理组织的物料（产品和/或服务）和资源的管理，目的是提高生产率并降低成本。同时，SAP MM具有多种功能，可以适应任何业务环境中经常发生的更改。
它处理采购流程，主数据（物料和供应商主数据），物料的帐户确定和评估，库存管理，发票验证，物料需求计划等。
SAP MM-屏幕导航
理解SAP的第一步是掌握各种屏幕的基本知识。以下各节描述了如何浏览SAP中可用的屏幕以及如何使用标准工具栏的功能。
登入画面
登录到SAP ERP服务器。SAP登录屏幕将提示您输入用户ID和密码。提供有效的用户ID和密码，然后按Enter。用户标识和密码由系统管理员提供。登录屏幕如下所示-
标准工具栏图标
以下屏幕截图显示了SAP屏幕上可用的工具栏。-
下面给出的是可用工具栏的简要说明-
菜单栏 -菜单栏是SAP系统中对话框窗口的顶部。
标准工具栏 -此工具栏包含标准功能，例如保存，页面顶部，页面末尾，页面向上，页面向下，打印等。
标题栏 -标题栏显示您当前所在的应用程序/业务流程的名称。
应用程序工具栏 -该工具栏上提供了特定于应用程序的菜单选项。
命令字段 -要在不浏览菜单事务的情况下启动业务应用程序，需要将一些逻辑代码分配给业务流程。在命令字段中输入T-CODE以直接启动应用程序。
标准退出键
退出键用于退出模块或注销。它们用于返回上一个访问的屏幕。以下屏幕截图突出显示了SAP中使用的标准退出键-
新会话图标
为了创建新会话，我们使用以下屏幕快照中显示的以下键：
注销
当您完成工作后，最好从SAP系统注销。有几种方法可以从系统中注销，但是可以按照以下屏幕快照中所示的说明进行操作-
SAP MM-采购流程
每个组织都会获得材料或服务来满足其业务需求。从供应商或经销商那里购买物料并获得服务的过程称为采购。采购时应以正确的数量订购材料，并在适当的时间订购适当的价值。它分为以下几部分-
- 基本采购
- 特殊采购
基本采购
基本采购是指以正确的数量，正确的价格和正确的时间获得正确数量的商品或服务的过程。但是，在数量，价格和时间之间保持适当的平衡至关重要。考虑以下示例-
由于与高库存水平相关的价格，组织试图将库存水平保持在最低水平；同时，由于原材料短缺，可能会停止生产。
通常需要获得产品或服务的最低价格，但是在产品可用性，质量和供应商（卖方）关系之间保持平衡也同样重要。
采购生命周期
在大多数现代组织中，采购遵循一些顺序步骤，如下所述：
需求和信息收集
采购过程始于收集有关产品及其数量的信息。然后，对于所需的产品和服务，有必要寻找能够满足要求的供应商。
供应商联系方式
收集到需求之后，便寻找可以满足这些需求的供应商。基于此，报价请求或信息请求将发送给供应商，或者直接与他们联系。
背景审查
一旦知道了供应商，就会检查产品/服务质量，并调查服务的任何必要性，例如安装，保修和维护参数。可以获得一些产品样品进行质量检查。
谈判
与供应商就产品/服务的价格，可用性和交付时间表进行了一些协商。此后，签订合同，该合同是供应商和订购方之间具有约束力的法律文件。合同将包含所有必要的信息，例如材料的价格和数量，交货日期等。
订单完成度
已订购的物料被装运，交付给订购方，并相应地向供应商付款。产品或服务的培训和安装也可能包括在内。
消耗，维护和处置
在消耗产品/服务时，将评估产品或服务的性能，并在需要时分析任何后续服务支持。
续约
一旦产品或服务被消费或合同到期且需要续订，或者产品或服务将被重新订购，便会回顾与供应商和服务提供商的经验。如果要重新订购产品或服务，则公司决定是从先前的供应商订购还是考虑新的供应商。
基本采购活动
下图说明了基本采购活动的流程-
采购活动的简要介绍如下-
| 序号 | 采购活动和说明 |
|---|---|
| 1 |
确定要求 在逻辑分区中，确定需要哪些材料或服务以及哪个供应商可以满足要求。 |
| 2 |
创建采购申请 在这个阶段，采购部门被告知有关物品或服务的需求。申请是内部文件。 |
| 3 |
创建采购订单 此阶段是根据需求创建订单并将其批准并分配给供应商的阶段。 |
| 4 |
收货/已收到发票 该阶段是公司接收物料并检查其状况和质量的阶段。在此阶段，从供应商（卖方）收到发票。 |
| 5 |
发票验证/供应商付款 在此阶段，向公司付款给卖方（卖方），并完成发票和PO的对帐。 |
基本采购类型
基本采购有两种类型-
库存采购与消耗
外部采购与内部采购
库存采购与消耗
以下几点显示了库存采购与消费的区别-
库存采购 -库存物料是指库存的物料。从供应商处收到后，这些材料将保留在库存中。该物料的库存根据收到或发出的数量而持续增加或减少。要订购库存物料，物料必须在系统中具有主记录。
直接消费的采购-当采购是直接消费时，即它将在收到后立即消费，用户应指定消费目的。为了订购要消耗的物料，物料可能在系统中具有主记录。
外部采购与内部采购
以下几点说明了外部采购与内部采购的区别-
外部采购 -这是从外部供应商采购商品或服务的过程。IT系统的采购组件通常支持三种基本形式的外部采购。
一次性订单通常用于不定期订购的物料和服务。
长期合同以及随后的下达订单 -对于定期大量订购的材料，我们可以与供应商（卖方）协商价格或条件并记录在合同中。在合同中，您还可以指定有效日期。
长期计划协议和交付计划 -如果每天订购材料并要根据确切的时间计划进行交付，则需要设置计划协议。
内部采购 -大型公司组织可能拥有多个单独的业务或公司。内部采购是从同一公司获取物料和服务的过程。因此，这些公司各自维护一个完整的簿记系统，并具有独立的余额，损益表，以便在它们之间进行交易时将其记录下来。
特殊采购
特殊库存是指管理方式不同的库存，因为这些库存不属于公司。特殊库存存放在某些特定位置。特殊采购和特殊库存类型分为以下几类-
寄售库存
寄售库存是在我们的商店场所可用的物料，但仍属于物料的卖方（卖方）。如果您使用寄售库存中的物料，则必须向供应商付款。
第三方处理
在第三方处理中，公司将销售订单传递给相关的外部供应商（卖方），该供应商将货物直接发送给客户。销售订单不是由公司处理的，而是由卖方（卖方）处理的。可以在采购申请，采购订单和销售订单中输入第三方项目。
管道处理
在管道处理中，公司无需订购或存储所涉及的材料。它可以在需要时通过管道（例如，油或水）或其他类型的电缆（例如电）获得。消耗的物料会定期与供应商（卖方）结算。
可回收运输库存
公司从卖方（卖方）订购货物。货物与属于卖方（卖方）的可回收运输包装（货盘，集装箱）一起交付，并存储在客户所在地，直到他们将其退还给公司。
分包
卖方（分包商）在其生产产品的帮助下从订购方接收组件。该产品是贵公司通过采购订单订购的。卖方（卖方）制造订购产品所需的组件列在采购订单中，并提供给分包商。
使用库存转储单进行库存转移
在公司内部采购和供应商品。一个工厂从另一个工厂（接收工厂/发货工厂）内部订购货物。使用特殊类型的采购订单（库存运输订单）采购货物。您将能够通过库存运输订单请求和监视货物的转移。
SAP MM-组织结构
组织结构是公司的框架，根据该框架在每个公司中开展业务。组织结构由相互之间具有直接或间接关系的许多层次组成。组织结构也称为企业结构。企业结构由相互联系的许多组织单位组成。
SAP实施指南
客户购买SAP时，它以软件的形式出现在CD中。首次安装SAP时，它具有其标准设置，需要根据客户端（即组织）的需求进行配置。
SAP的配置是在称为IMG的实施指南的帮助下完成的。它用于添加字段，更改字段名称，修改下拉列表等，以根据组织的功能进行调整。在IMG中，我们根据组织的要求定义企业功能和SAP运作所需的其他设置。
SAP IMG路径
要根据组织的要求执行任何类型的配置，第一步是进入实施指南（IMG）屏幕。我们可以通过两种方式获得实施指南-
- 菜单路径
- T-CODE
菜单路径
我们可以通过以下路径导航到IMG-
SAP轻松访问⇒工具⇒定制⇒IMG⇒执行项目
T-CODE
到达任何SAP屏幕的最佳和简单方法是TCode，即事务代码。事务代码用于联系IMG：SPRO（SAP项目参考对象）。在命令字段中输入T-CODE，然后单击Enter。
SAP IMG
只需按照以下步骤即可达到IMG屏幕-
在SPRO之后，在下一个屏幕上，单击SAP Reference IMG。
下一个屏幕将显示如下。这是我们可以进行配置的最终屏幕。
MM配置的菜单路径
MM区域的主菜单路径如下-
SAP定制实施指南（IMG）⇒企业结构⇒定义
SAP定制实施指南（IMG）⇒企业结构⇒分配
SAP定制实施指南（IMG）⇒一般⇒物料主数据
SAP定制实施指南（IMG）⇒物料管理
SAP MM-企业结构
每个组织都有一些框架或结构，整个业务将根据该框架或结构运行。企业结构是代表SAP ERP系统中的企业的结构。它分为多个组织单位，出于法律原因或与业务相关的原因，这些组织单位归为一组。
企业结构定义了组织中的各个级别。这些级别是根据某些层次结构放置的。每个级别都有一些与之关联的特定功能，这些功能以组合的方式描述了组织的工作。另外，企业结构定义企业中存在的各种组织单位。MM中的组织结构包括以下组织级别-
- 客户
- 公司代码
- 厂
- 存储位置
- 采购组织
- 采购组
下图描述了一个这样的组织结构，它描述了合并到组织中的级别。它把客户放在首位，然后是多个公司代码，然后是多个工厂，工厂在多个仓库中拥有自己的或集中的采购组织。
在以下各节中，我们将研究构成企业结构的每个单元。
客户
客户端具有以下属性-
客户是R / 3系统中的商业组织单位。
它具有自己的主数据集和独立的表集。
根据层次结构，客户端在SAP系统中占据最高级别。
在客户端级别维护的数据对所有组织级别均有效。
公司代码
公司代码具有以下属性-
在客户内部，公司代码是一个独立的会计单位。
它是具有自己的损益表和资产负债表的法人实体。
它是组织中可以复制完整独立帐户集的最小单位。
厂
关于植物要注意的基本要点如下-
工厂是公司中进行活动的组织单位。工厂将生产商品并为公司提供商品。
它是在物流部门内设有制造设施，仓库配送中心或区域销售办事处的单位。它在不同方面细分企业。
存储位置
存储位置具有以下属性-
存放地点是一个组织单位，实际上是区分工厂中不同物料库存的地方。
存放地点是实际存放库存的地方。
一个工厂可以包含多个存储位置。所有数据都存储在特定存储位置的存储位置级别。
采购组织
关于采购组织要注意的要点如下-
采购组织是公司或工厂下的组织单位，负责根据要求进行采购活动。它负责外部采购。
采购组织可以位于客户级别，称为集中采购组织。
采购组织也可以位于公司或工厂级别，称为公司特定或工厂特定的采购组织。
购买的不同形式可以描述如下-
集中采购
采购组织未分配任何公司代码。采购属于不同客户的所有公司代码。
公司特定采购
采购组织仅分配给公司代码。属于公司代码的工厂可以通过该采购组织进行采购。
工厂特定采购
将采购组织分配给工厂。只有该特定工厂才能通过该采购组织进行采购。
采购组
采购组的属性如下-
采购组是一个组织单位，负责组织内的日常采购活动。
它是负责采购组织中采购活动的一个或一组采购员。
SAP MM-定义组织结构
组织结构可以定义为描述公司的整体结构和功能的公司框架。组织结构分为不同的级别，每个级别均根据层次结构放置。这些级别彼此之间具有直接或间接的关系。标准组织中的各个级别如下-
- 公司
- 公司代码
- 厂
- 存储位置
- 采购组织
- 采购组
SAP的所有定义都是通过Display IMG屏幕给出的，如下所示-
达到定义的路径
IMG⇒企业结构⇒定义
创建公司
公司是仅次于客户的最高组织单位，其中合并了多个公司代码的单独财务会计报表。公司可以有许多公司代码。在SAP中，创建公司是可选的。以下步骤将带您完成创建公司的过程。
创建公司的道路
IMG⇒企业结构⇒定义⇒财务会计⇒定义公司
货品编号：OX15
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义公司执行”图标。
步骤2-单击新条目图标。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如公司名称，公司地址，街道编号，城市，国家和邮政编码。
步骤4-填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新公司。
创建公司代码
公司代码是仅次于公司的最小组织单位，对于该组织单位，可以撤销独立财务会计的损益表。可以将许多公司代码分配给一个公司。以下步骤描述了如何创建公司代码。
创建公司代码的路径
IMG⇒企业结构⇒定义⇒财务会计⇒编辑，复制，删除，检查公司代码
货品编号：OX02
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“编辑”，“复制”，“删除”，“检查公司代码”执行图标。
步骤2-单击新条目按钮。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如公司代码，公司名称以及城市，国家，货币，语言。
步骤4-填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新的公司代码。
创建工厂
工厂是公司内开展活动的组织单位。工厂将生产商品并为公司提供商品。以下步骤将带您完成创建工厂的过程-
创建工厂的路径
IMG⇒企业结构⇒定义⇒后勤常规⇒定义，复制，删除检查工厂
货品编号：OX10
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义，复制，删除检查工厂执行”图标。
选择定义植物图标以创建新植物。
步骤2-单击新条目图标。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如植物名称以及详细信息，例如语言，门牌号，城市，国家，地区，邮政编码。
步骤4-填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新工厂。
创建存储位置
仓库地点是一个组织单位，实际上是区分工厂中不同物料库存的地方。存放地点是实际存放库存的地方。一个工厂可以包含多个存储位置。所有数据都存储在特定存储位置的存储位置级别。请按照以下给出的步骤创建存储位置-
创建存储位置的路径
IMG⇒企业结构⇒定义⇒物料管理⇒维护仓库位置
货号：OX09
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护存储位置”执行图标。
步骤2-输入要为其创建存储位置的工厂的名称。
步骤3-单击新条目图标。
步骤4-输入存储位置的名称及其描述。填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的存储位置。
建立采购组织
采购组织是公司或工厂下的组织单位，负责根据要求进行采购活动。它负责外部采购。采购组织可以特定于工厂或公司。按照以下给出的步骤创建采购组织-
建立采购组织的途径
IMG⇒企业结构⇒定义⇒物料管理⇒维持采购组织
货品编号：OX08
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组织”执行图标。
步骤2-单击新条目图标。
步骤3-输入采购组织的名称及其描述。
步骤4-填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新的采购组织。
创建采购组
采购小组是一个组织单位，负责组织内部的日常采购活动。以下给出的步骤描述了如何创建采购组-
创建采购组的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒创建采购组
T-CODE：OME4
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组执行”图标。
步骤2-单击新条目图标。
步骤3-输入采购组的名称及其描述。
步骤4-填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新的采购组。
SAP MM-组织单位
所有组织单位组合在一起构成一个公司的框架。这些组织单位可以视为描述企业结构的不同级别。每个级别都有与之关联的特定功能。同样，每个级别以一种或另一种方式彼此相关。这些级别是根据某些层次结构放置的，公司位于顶部。
要在这些级别之间建立关系，我们必须将它们分配给一个或另一个，以使它们仍位于同一层次结构中。例如：由于公司位于顶层，而工厂位于顶层，因此工厂与公司之间必须有某种关系。由于工厂是公司的子部门或较小的部门，因此它将分配给公司。标准SAP具有以下四个基本和基本分配-
- 工厂到公司代码
- 采购组织到公司代码
- 采购组织到工厂
- 标准采购组织
SAP中的所有分配都是通过Display IMG屏幕完成的，如以下屏幕截图所示。
到达分配的路径 -IMG⇒企业结构⇒分配
工厂到公司代码
工厂位于公司代码下方一级。因此，我们需要将工厂分配给公司代码。请按照以下步骤将工厂分配给公司代码-
将工厂分配给公司代码的路径
IMG⇒企业结构⇒分配⇒将工厂分配给公司代码
货品编号：OX18
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将工厂分配给公司代码执行”图标。
步骤2-单击新条目图标。
步骤3-输入工厂名称和公司代码。单击保存按钮。现在将工厂分配给公司代码。
采购组织到公司代码
可以在公司代码级别设置采购组织。它称为集中采购组织。因此，我们需要将此采购组织分配给公司代码。以下步骤指导您完成将采购组织分配给公司代码的过程-
将采购组织分配给公司代码的路径
IMG⇒企业结构⇒分配⇒物料管理⇒将采购组织分配给公司代码
货品编号：OX01
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给公司代码”执行图标。
步骤2-我们可以查看现有分配并可以进行相应更改。进行更改后，单击“保存”按钮。采购组织现已分配给公司代码。
工厂采购组织
采购组织可以是工厂特定的，即可以在工厂级别设置。在这种情况下，我们需要将采购组织分配给工厂。请按照以下步骤将采购组织分配给工厂-
将采购组织分配到工厂的路径
IMG⇒企业结构⇒分配⇒物料管理⇒将采购组织分配给工厂
货品编号：OX17
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给工厂”。
步骤2-单击新条目按钮。
步骤3-输入工厂和采购组织的名称。单击保存按钮。现在将采购组织分配给工厂。
工厂标准采购组织
标准采购组织是默认的采购组织。如果我们想为某工厂指定默认的采购组织，有时可以将标准采购组织分配给该工厂。请按照以下步骤将标准采购组织分配给工厂-
将标准采购组织分配给工厂的路径
IMG⇒企业结构⇒分配⇒物料管理⇒将标准采购组织分配给工厂
TCode：SPRO
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将标准采购组织分配给工厂”。
步骤2-我们可以查看现有分配并可以进行相应更改。进行更改后，单击“保存”按钮。现在将标准采购组织分配给工厂。
SAP MM-主数据
SAP R / 3处理实时数据，即在数据输入和数据可用性之间没有时间差。创建任何数据时，重要的是保持数据完整性。SAP R / 3数据分为两类-
主数据 -集中创建的数据，对所有应用程序均有效。它会随着时间的推移保持不变，但是我们需要定期对其进行更新。例如：供应商是一种用于创建采购订单或合同的主数据。
交易数据 -与业务交易处理相关的数据是交易数据。
SAP主数据具有以下两种类型-
物料主数据
供应商主数据
物料主数据
关于物料主数据要注意的要点如下-
这是企业特定材料数据的主要来源。这些数据将包含有关公司可以采购，生产，存储或出售的材料的信息。
由于企业中有不同的部门，并且每个部门都处理某些特定的物料，因此他们将输入有关其物料的不同信息。因此，每个用户部门都有自己的物料主记录视图。用于创建物料主数据的数据屏幕可以分为两类：
主要数据 -这将包括基本数据（基本计量单位，重量），采购数据（超出公差和低于公差），会计数据（标准价格，移动价格）。
附加数据 -这将包括附加信息，例如有关材料，货币等的简短描述。
物料主数据具有四个特征，我们将在以下各节中逐一讨论。
材料类型
具有某些共同属性的物料被分组在一起，并被分配给物料类型。它可以区分材料，并允许组织根据公司的要求以系统的方式管理不同的材料。例如，原材料和成品是其中的一些材料类型。可以通过以下步骤创建材料类型。
创建材料类型的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒基本设置⇒物料类型⇒定义物料类型的属性
T-CODE：OMS2
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义材料类型的属性”。
步骤2-单击新条目按钮。
步骤3-填写所需的信息，例如材料类型名称和描述。点击保存。将创建一个新的材料类型。
材料组
物料组是种类繁多的物料类型。具有某些共同属性的物料被汇总在一起，并将它们分配给物料组。例如：我们有一些要包装的材料，因此材料类型可以是电气或食品，但是我们可以将这些材料类型分组并将其放入包装的材料组中。请按照下面给出的步骤创建物料组。
创建物料组的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒关键字段的设置⇒定义物料组
T-CODE：OMSF
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义物料组”。
步骤2-单击新条目按钮。
步骤3-输入材料组的名称及其描述。单击保存按钮。将创建一个新的物料组。
编号范围
当我们创建物料主记录时，每种物料都由唯一的编号（称为物料编号）识别。我们可以通过两种方式为材料分配一个数字-
外部号码分配 -创建材料时，您必须输入自己的号码（包含字母或数字），并且该号码应该唯一。
内部编号分配 -创建物料时，您无需输入任何编号。系统自动为该物料生成一个唯一编号。
定义数字范围-
内部号码范围可以通过以下步骤定义-
创建数字范围的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒基本设置⇒物料类型⇒为每种物料类型定义编号范围
T-CODE：MMNR
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义每种材料类型的编号范围”。
步骤2-单击间隔按钮。
步骤3-我们可以在此处和EXT（外部选项卡，如果选中此选项，则可以在该物料中分配外部编号）中定义一个数字范围。单击保存按钮。现在为物料定义了编号范围。
编号范围的分配
定义后，我们需要将其分配给物料组。请按照以下步骤分配数字范围。
步骤1-在同一屏幕上，选择“组”选项卡。
步骤2-对于特定的物料组，我们可以在此处分配一个数字范围。点击保存。现在将数字范围分配给物料组。
材料大师创作
物料主数据包含公司采购，生产或出售的所有物料的信息。它包含所有级别上可用的中央数据。请按照下面给出的步骤创建物料主数据-
创建物料主数据的路径
后勤⇒物料管理⇒物料主数据⇒物料⇒创建物料
货号：MM01
注意 -对于任何创建事务，我们将01用作编辑02，将03用作后缀。
步骤1-在SAP菜单屏幕上，按照上述路径单击创建按钮。
步骤2-填写所有必需的详细信息，例如物料编号（如果分配了外部编号），物料类型，行业等。
步骤3-选择要为材质维护的视图。
步骤4-输入工厂名称和存储位置。
步骤5-在物料视图中输入所需的信息，例如度量单位，货币，标准价格，移动价格等。单击保存。将创建一个新材料。
供应商主数据
关于供应商主数据的关键点如下-
供应商主数据是企业特定供应商数据的主要来源。它包含有关公司可以购买或出售的卖方的信息。
供应商主记录包含诸如供应商的名称，地址等信息。
供应商主记录中的数据分为三类-
常规数据 -常规数据在客户级别维护，并且对所有组织级别均有效。
会计数据 -会计数据在公司级别维护，并且对属于该公司的所有工厂均有效。
采购数据 -采购数据在采购组织级别维护。
供应商主文件具有三个特征，我们将在以下各节中逐一讨论。
供应商帐户组
供应商根据他们的要求进行分类。具有类似特征的一些供应商被组合在一起并放在一个类别中。例如，所有本地供应商都可以放在一个帐户组下。请按照以下步骤创建供应商帐户组。
创建供应商帐户组的路径
IMG⇒后勤常规⇒业务伙伴⇒供应商⇒控制⇒定义客户组和字段选择（供应商）
T-CODE：OBD3
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义帐户组和字段选择（供应商）”。
步骤2-单击新条目按钮。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如帐户组名称，常规数据和字段状态。单击保存按钮。将创建一个新的供应商帐户组。
编号范围
当我们创建供应商主记录时，每个供应商都会被称为供应商编号的唯一编号所识别。与物料主数据一样，我们为供应商主数据分配内部和外部编号。
定义数字范围：
可以通过以下步骤定义数字范围-
创建数字范围的路径
IMG⇒后勤一般⇒业务伙伴⇒供应商⇒控制⇒为供应商主记录定义编号范围
T-CODE：XDN1
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义供应商主记录的编号范围”。
步骤2-单击间隔按钮。它将为客户帐户创建一个数字范围。
步骤3-单击插入按钮。
步骤4-我们可以在此处和EXT（外部选项卡，如果已选中，则可以在该供应商中进行外部号码分配）中定义号码范围。点击保存。将创建一个新的数字范围。
编号范围的分配
定义数字范围后，我们需要将其分配给供应商组。请按照以下步骤分配编号范围。
步骤1-在与上述相同的屏幕上，选择“号码范围”选项卡。
步骤2-对于特定的供应商组，在此处分配一个数字范围。点击保存。现在将编号范围分配给供应商组。
创建供应商主
供应商主包含公司可以从中采购或出售商品的供应商列表。可以按照以下步骤创建供应商主数据-
创建供应商主文件的路径
SAP菜单⇒后勤⇒物料管理⇒采购⇒主数据⇒供应商⇒集中⇒创建
货品编号：XK01
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“为中央供应商数据创建”。
步骤2-填写所有必需的详细信息，例如公司代码，采购组织和供应商编号（如果分配了外部编号）。
步骤3-填写供应商地址的所有详细信息，例如街道名称，邮政编码，国家/地区。
步骤4-填写供应商的必要银行详细信息。
步骤5-填写供应商的必要会计信息。
步骤6-填写公司和卖方之间定义的付款条件。点击保存。将创建一个新的供应商主数据。
SAP MM-购买信息记录
SAP R / 3处理所有实时数据，包括物料主数据和供应商主数据。物料和供应商主数据是单独的数据记录，用于保存物料和从何处采购物料的供应商的信息。物料和供应商的合并信息总共保存在一个记录中，我们称之为采购信息记录。购买信息记录的要点如下-
采购信息记录存储有关物料和供应商的信息，并提供物料。例如，供应商特定材料的当前价格存储在信息记录中。
采购信息记录可以在工厂级别或采购组织级别维护。
可以维护四种采购类型的信息记录，如下：
标准 -标准信息记录包含有关标准订单的信息（订单包括供应商和物料的详细信息）。该信息记录将包括供应商提供特定材料的价格。
分包 -分包信息记录包含有关分包订单的信息。该信息记录将包括由订购方提供的组装原材料的价格。
管道 -管道信息记录包含有关供应商通过管道提供的物料的信息。例如：喜欢水，电。
寄售 -寄售信息记录中包含有关定购方场所保存的物料的信息。此信息记录包含从寄售库存中提取物料时应支付的卖方价格。
创建采购信息记录
请按照以下给出的步骤创建购买信息记录。
创建信息记录的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒主数据⇒信息记录⇒创建
货号：ME11
步骤1-在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择创建图标。
步骤2-输入供应商编号。在信息类别中，根据需要选择标准或分包合同，管道或托运货物。
步骤3-填写所需的详细信息，例如物料组，第一/第二/第三提醒，供应商物料编号，个人详细信息，订单单位，原始数据和排序条件。
步骤4-提供可以称为信息记录描述的信息记录笔记。点击保存。将创建一个新的信息记录。
SAP MM-来源确定/清单
物料和供应商的组合信息保存在称为采购信息记录的记录中。但是可以在不同的时间间隔内从不同的供应商处订购特定的材料。该信息可以保存在称为源列表的列表中。关于源列表要注意的要点如下-
来源清单包括在给定的时间范围内物料的可能供应来源清单。
来源清单指定了从给定供应商处订购特定物料的时间段。
可以将来源列表从一个工厂复制到另一工厂。
可以通过以下两种方式创建源列表-
- 自动地
- 手动地
自动创建源列表
可以通过更改物料主数据中的一些设置来自动创建源清单。可以按照以下步骤创建自动源列表。
步骤1-转到MM02（要为其自动创建源清单的物料主数据的编辑模式）。选择所有视图。
步骤2-在“购买”视图中，选中源列表框。点击保存。将自动为物料创建源清单。
手动创建源清单
可以按照以下步骤手动创建源列表-
维护来源清单的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒主数据⇒来源清单⇒维护
货号：ME01
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径单击“维护”。
步骤2-输入您要维护其源清单和相应工厂详细信息的物料编号。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如有效期，供应商名称，采购组织等。单击“保存”图标。现在将维护物料的来源清单。
SAP MM-采购周期
每个组织都会获得材料或服务来满足其业务需求。从供应商或经销商那里购买物料并获得服务的过程称为采购。采购物料所需的步骤构成了采购周期。每个组织都执行一些通用的顺序步骤，以正确的价格采购正确数量的材料。采购周期中的重要步骤如下-
- 确定需求
- 创建采购订单
- 过帐收货
- 过帐发票
确定需求
这是采购周期的第一步。这是逻辑上的细分，它确定公司需要哪些材料或服务，以及哪个供应商可以满足要求。列出需求列表，然后由组织内的高级主管部门批准。批准后，将形成一个正式清单，称为采购订单，其中包含一个更高级别的批准，该清单被发送给供应商。
创建采购订单
采购订单是发送给供应商以提供材料或服务的需求的正式和最终确认。采购订单包括重要信息，例如物料名称及其相应的工厂，采购组织的详细信息及其公司代码，供应商名称和交货日期。可以通过以下步骤创建采购订单-
创建采购订单的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒采购订单⇒创建⇒已知供应商/供应工厂
货号：ME21N
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建已知的供应商/供应工厂”。
步骤2-填写所有必要的详细信息，例如供应商名称，采购组织，采购组，公司代码和物料详细信息，例如物料编号，价格，货币和工厂。
步骤3-通过选择选项卡，在Item下填写所有必要的详细信息，如以下屏幕截图所示-
发票/交货标签（提供税码，付款条款和条件以及国际贸易条款）
分配选项卡（提供有效的总帐代码，业务范围和WBS元素）
点击保存。将创建一个新的采购订单。
过帐收货
处理采购订单后，供应商将物料交付给订购方，此过程称为收货。在此阶段，订购方收到物料，并验证其状况和质量。一旦根据预定义的质量验证了物料，便过帐收货。可以按照以下步骤过帐收货。
过帐收货的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动
T-CODE：MIGO
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。
步骤2-填写所有必要的详细信息，例如运输类型（收货的101），物料名称，收到的数量，存储地点的详细信息以及将放置物料的工厂。点击保存。现在已为物料过账收货。
过帐发票
收货后从供应商处收到发票，然后由订购方验证发票。在此阶段，向公司付款给卖方（卖方），并完成发票和PO的对帐。可以按照以下步骤过帐发票-
过帐发票的路径
后勤⇒物料管理⇒后勤发票校验⇒凭证输入⇒输入发票
T-CODE：MIRO
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“输入发票”。
步骤2-填写所有必要的详细信息，例如发票过帐日期，已付给卖方的金额以及所付金额。点击保存。现在已过帐收货发票。
SAP MM-采购申请
每个组织的采购都始于收集需求。收集需求后，我们需要通知采购组织。采购申请是包含需求列表的文档。有关采购申请要注意的要点如下-
采购申请是向采购组织发出的采购特定物料清单的请求。
它是内部文件，保留在组织内。
采购申请需要获得采购组织的批准。
如果采购申请已经获得批准，则只能在有限的范围内进行修改。
可以为以下采购类型创建采购申请-
标准 -从供应商处获取成品材料。
分包 -向供应商提供原材料并获得成品。
寄售 -采购保存在公司场所的材料并为此支付给卖方。
库存转移 -从组织内部获取物料。
外部服务 -从第三方供应商处获得维护等服务。
创建采购申请
可以按照以下步骤创建采购申请-
创建采购申请的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒采购申请⇒创建
货号：ME51N
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。
步骤2-填写所有必需的详细信息，例如物料名称，数量，交货日期，物料组和工厂。点击保存。将创建一个新的采购申请。
创建采购申请后，我们需要将需求发送给供应商。通过称为采购订单的文档来完成。可以根据采购申请直接创建采购订单。
根据采购申请创建采购订单
请按照下面给出的步骤从采购申请中创建采购订单。-
货号：ME21N
步骤1-输入TCode转到采购订单主屏幕。选择采购申请，如以下屏幕截图所示。
货号：ME21N
步骤2-提供要为其创建采购订单的采购申请编号。然后选择执行图标。
步骤3-将标准参考采购申请拖到NB Standard PO旁边的购物车中。
步骤4-验证采购订单的详细信息，并根据要求进行必要的更改。点击保存。现在，您具有来自所选采购申请的采购订单。
SAP MM-报价请求
供应商选择是采购周期中的重要过程。一旦需求被收集，我们便开始寻找可以以最佳价格满足需求的供应商。因此，要求供应商提交其报价，指示材料的价格以及其条款和条件。该请求称为报价请求（RFQ）。以下列出的是有关报价请求的要点-
报价请求是一种邀请形式，已发送给供应商以提交报价，指示其价格以及条款和条件。
它包含有关商品或服务，数量，交货日期以及要提交的投标日期的详细信息。
报价是供应商对报价请求的答复。
可以通过以下两种方式创建询价-
- 手动地
- 自动从采购申请
手动创建询价
可以按照以下步骤手动创建RFQ-
创建询价的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒询价/报价⇒报价请求⇒创建
货号：ME41
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。
步骤2-填写所有必需的详细信息，例如RFQ的类型（如果为标准，则为AN），语言，RFQ的日期，采购组织和组。
步骤3-提供物料名称，物料数量，物料组和报价截止日期。
步骤4-提供物料的数量和交货日期。
步骤5-提供您要向RFQ寻址的供应商地址（街道编号，城市，国家/地区，PIN码）。点击保存。将创建一个新的报价请求。
根据采购申请自动创建询价
还可以参考购买申请创建询价，请遵循以下步骤-
步骤1-在RFQ的主屏幕上，选择参考PReq选项卡。
步骤2-输入您要为其创建询价的申请编号。点击保存。将参考采购申请创建一个新的报价请求。
SAP MM-大纲协议
供应商选择是采购周期中的重要过程。可以通过报价过程选择供应商。入围供应商后，组织会与该特定供应商签订协议，以提供具有某些条件的某些项目。通常，当达成协议时，与供应商签订正式合同。因此，概述协议是与供应商的长期购买协议。-
关于纲要协议要注意的要点如下
概要协议是与供应商的长期购买协议，其中包含与供应商提供的材料有关的条款和条件。
概要协议的条款在一定时期内有效，并涵盖一定的预定义数量或价值。
大纲协议可以是以下两种类型-
- 合同
- 计划协议
合同
合同是卖方和订购方之间在一定时间范围内就预定义的材料或服务达成的长期概述协议。合同有两种类型-
数量合同 -在这种类型的合同中，总价值是根据卖方要提供的材料总量确定的。
价值合同 -在这种类型的合同中，总价值是根据该材料应支付给卖方的总金额指定的。
请按照以下步骤创建合同。-
创建合同的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒框架协议⇒合同⇒创建
货号：ME31K
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。
步骤2-提供供应商名称，合同类型，采购组织，采购组和工厂以及协议日期。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期，结束日期和付款条件（即付款条件）。
步骤4-提供物料编号以及目标数量。点击保存。将创建一个新合同。
计划协议
计划协议是卖方和订购方之间关于预定材料或服务的长期概要协议，预定材料或服务是在时间框架内的预定日期获得的。可以通过以下两种方式创建调度协议-
- 创建计划协议
- 维护协议的计划行
创建计划协议
请按照下面给出的步骤创建计划协议。
创建计划协议的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒轮廓协议⇒计划协议⇒创建⇒已知供应商
货号：ME31L
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。
步骤2-提供供应商名称，协议类型（用于计划协议的LP），采购组织，采购组，工厂以及协议日期。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期，结束日期和付款条件（即付款条件）。
步骤4-提供物料编号以及目标数量，净价，货币和物料组。点击保存。将创建一个新的计划协议。
维护协议的计划行
可以按照以下步骤维护计划协议的计划行。
维护计划行的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒框架协议⇒计划协议⇒交货计划⇒维护
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“维护执行”图标。
步骤2-提供调度协议编号。
步骤3-选择行项目。转到项目选项卡。选择交货时间表。
步骤4-提供交货计划日期和目标数量。点击保存。现在维护计划协议的计划行。
SAP MM-配额安排
可以根据需要从不同的供应商处购买特定的物料。这样，物料的总需求便分配给了不同的供应商，即配额被分配给了每个供应源。这称为配额安排。有关配额安排的要点如下：
配额安排将物料的总需求分配给某些供应源（即卖方），然后为每个来源分配一个配额。
此特定配额指定将从指定供应商或来源采购的材料部分。
配额等级用于确定要分配给特定来源或供应商的物料数量。配额评级最低的源表示有效源。
-
可以使用以下公式计算配额等级-
配额等级=（配额分配数量+配额基本数量）/配额
其中配额分配数量是从特定来源采购的所有订单的总数量。配额基本数量是来自新供应源的数量。配额是提供给特定供应来源的物料的总需求。
创建配额之前的强制性设置是，应为特定物料维护信息记录和源清单。另外，在物料主数据中，应选中来源清单和配额安排使用复选框。可以通过转到TCode MM03在物料主数据中进行此设置。在采购视图中，检查配额安排使用情况和来源清单。现在将保留配额设置的设置。
创建配额安排
配额安排将物料的总需求分配给某些供应源，即卖方。请按照以下步骤创建配额安排。
创建配额安排的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒主数据⇒配额安排⇒维护
T-CODE：MEQ1
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“维护执行”图标。
步骤2-输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。
步骤3-在“有效期自”和“有效期至”中提供日期，并在“数量分割”中提供值。
步骤4-输入供应商名称和分配给他们的分配数量。点击保存。现在，将为特定物料维护配额安排。
SAP MM-过帐期间
SAP ERP系统经过精心设计，可以高效开展业务。诸如采购订单，报价请求，收货之类的文件是业务中的基本要素。这些文档需要安全性，即，如果任何文档被错误地过帐，那么企业可能会受到不同程度的影响。为了保护这些文档，我们有一个称为发布期的概念。
过帐期限仅允许在特定时间段内过帐并更改文档。有时，您会收到诸如“仅在该时间段内允许某些公司代码进行发布”之类的错误。这意味着对于特定的公司代码，保留过帐期间，并且仅允许在该期间内过帐到该文档。可以使用以下五个字段来定义公司的发布期间-
- 保持会计年度变化
- 将会计年度变式分配给公司代码
- 定义未清过帐期间的变式
- 将变式分配给公司代码
- 打开和关闭发布期间
保持会计年度变化
会计年度变式是指公司提取财务报表的时间段。不同的公司有不同的会计年度。可以按照以下步骤维护会计年度的变化。
保持会计年度差异的途径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒保持会计年度变式
货品编号：OB29
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护会计年度变式”。
步骤2-单击新条目。
步骤3-提供会计年度变式的名称以及描述和过帐编号。点击保存。将创建一个新的会计年度变式。
将公司代码分配到会计年度变式
请按照以下步骤将公司代码分配给会计年度变式。
将公司代码分配到会计年度变式的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒为会计年度变式分配公司代码
货品编号：OB37
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将公司代码分配到会计年度变式”。
步骤2-我们可以查看现有分配并进行相应更改。点击保存。会计年度变式现已分配给公司代码。
定义未清过帐期间的变式
请按照以下给出的步骤来定义未清过帐期间的变式。
定义开放过帐期间的变式的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒过帐期间⇒定义未清过帐期间的变式
T-CODE：OBBO
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义未清过帐期间的变式”。
步骤2-单击新条目。
步骤3-输入变体的名称。点击保存。将为开放的过帐期间创建一个新的变式。
将变式分配给公司代码
请按照以下步骤为公司代码分配一个变体。
将变式分配给公司代码的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒过帐期间⇒为公司代码分配变式
T-CODE：OBBP
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将变式分配给公司代码”。
步骤2-我们可以查看现有分配并进行相应更改。点击保存。现在已将变式分配给公司代码。
打开和关闭发布期间
过帐期间允许您仅在特定时间段内过帐并更改文档。可以按照以下步骤维护打开和关闭发布期间。
打开和关闭发布期间的路径
财务会计⇒财务会计全局设置⇒分类帐⇒会计年度和过帐期间⇒过帐期间⇒打开和关闭过帐期间
货品编号：OB52
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“打开和关闭过帐期间”。
步骤2-单击新条目。
步骤3-提供变体名称，帐户详细信息和允许发布的年份。点击保存。现在，该变式保持过帐期间。
SAP MM-采购订单类型
引入了SAP ERP，以便可以在时间和成本方面高效地进行采购。可以为各种类型的商品和服务进行采购。采购从创建采购订单开始，即提供给供应商的正式文件，其中包括要采购的货物和物料清单。因此，可以为不同类型的采购创建采购订单。可以在一个称为项目类别的字段中维护采购类型，如下所示。
对于不同的采购类型，有四种类型的采购订单，如下-
- 分包采购订单
- 寄售采购订单
- 库存转移采购订单
- 服务采购订单
分包采购订单
在转包中，供应商（转包商）从订购方接收组件，并以此为基础生产产品。该产品是贵公司通过采购订单订购的。卖方（卖方）制造订购产品所需的组件列在采购订单中，并提供给分包商。
请按照下面给出的步骤创建转包采购订单。
TCode创建采购订单：ME21N
分包项目类别：L
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。将创建转包采购订单。
寄售采购订单
在寄售中，物料可以在组织商店中使用，但是仍属于物料的卖方（卖方）/所有者。如果您使用寄售库存中的物料，则必须向供应商付款。
请按照以下给出的步骤创建寄售采购订单。
TCode创建采购订单：ME21N
寄售商品类别：K
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。寄售采购订单将创建。
库存转移采购订单
在库存转移中，货物是在公司内部采购和供应的。一个工厂从另一个工厂（接收工厂/发货工厂）内部订购货物。货物是通过一种特殊的采购订单（称为库存运输订单）来采购的。
请按照下面给出的步骤创建库存转移采购订单。
TCode创建采购订单：ME21N
库存调拨项目类别：U
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。将创建库存调拨采购订单。
服务采购订单
在服务中，第三方为公司提供服务。这些服务包括维护功能，例如机器的通电和注油。请按照以下给出的步骤创建服务采购订单。
TCode创建采购订单：ME21N
服务项目类别：D
在命令字段中提供TCode。
它将带您到采购订单屏幕。
提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。
点击保存。服务采购订单将被创建。
SAP MM-库存管理
采购过程始于收集需求，结束于从供应商处采购商品。从供应商处购买商品后，需要将其放置在公司的正确位置，以便可以在需要时使用它们。库存管理负责处理和处理从供应商处收到的库存，并将其放在公司房屋内的正确位置。-
以下列出的是有关库存管理的注意事项-
库存管理以价值或数量为基础处理库存管理。
它包括计划，输入和保存所有货物移动的记录。
货物移动创建一个文档，该文档更新库存中所有库存的数量和价值，即物料凭证。
物料凭证由凭证编号和凭证年份引用。
在进行库存管理时，通常会遇到以下术语-
- 机芯类型
- 货物收据
- 保留
- 货品问题
机芯类型
移动类型描述库存中库存过帐的类型。它表示库存过帐是针对收货还是针对发货。SAP MM中重要的移动类型如下-
101-采购订单或订单的收货。
103-将采购订单收货到GR冻结库存中。
201-成本中心的发货。
261-订单的发货
301-一步将过帐工厂转移到工厂
305-分两步将过帐工厂转移到工厂-放置在仓库中
311-一步将过帐存储地点转移到存储地点
313-库存转移存储地点到存储地点的过程分为两个步骤-从存储中移除。
可以按照以下步骤确定运动类型-
到达运动类型的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）
T-CODE：MIGO
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。
步骤2-选择GR收货下拉列表。您将获得许多标准机芯类型，并且可以根据需要选择一种。
货物收据
收货是订购方接收物料并验证其状态和质量的阶段。根据移动类型，在收货的帮助下将库存过帐到库存中。收货将显示仓库库存的增加。收货有两种情况-
收货的创建
取消收货
收货的创建
可以按照以下步骤过帐收货。
过帐收货的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）
T-CODE：MIGO
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。
步骤2-收货可以针对各种凭证过账。从下拉列表中选择所需的文档。在这种情况下，我们正在选择采购订单。根据需要选择机芯类型。
步骤3-它将从所选参考文档中获取所有详细信息，例如材料，数量，工厂等。选择检查选项卡以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。现在将收货与采购凭证一起过账。
取消收货
有时收货没有正确过帐，在这种情况下，应将其取消。请按照以下步骤取消收货。
取消收货的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）
T-CODE：MIGO
步骤1-在MIGO屏幕上，从下拉列表中选择针对物料凭证编号的取消。提供物料凭证编号。
步骤2-它将从物料文档中获取所有详细信息。选择检查标签以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。现在收货已取消。
保留
有时，库存会被提前冻结，以便可以在特定时间点使用库存。这就是所谓的保留。预订可确保在特定时间有存货。保留的数量可以通过TCode MMBE查看。提供物料编号和工厂。保留数量可以在保留选项卡中看到，如下所示。
请按照以下给出的步骤创建预定。
创建预订的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒预订⇒创建
货品编号：MB21
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。
步骤2-输入日期，移动类型和要进行预订的工厂。
步骤3-输入要预订的订单号。提供物料的详细信息以及要保留的数量。点击保存。现在预订该订单。
货品问题
发货意味着将库存从库存中移出，这可能是由于多种原因而引起的，例如，出于抽样目的抽出材料或将商品退还给供应商。发货导致仓库数量减少。请按照下面给出的步骤过帐发货。
过帐发货的路径
后勤⇒物料管理⇒库存管理⇒货物移动⇒货物移动（MIGO）
T-CODE：MIGO
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。
步骤2-从下拉列表中选择发货。可以针对各种凭证过帐发货。从下拉列表中选择所需的文档。例如，在这种情况下，我们正在选择采购订单。根据需要选择机芯类型。
步骤3-它将从所选参考文档中获取所有详细信息，例如材料，数量，工厂等。选择检查选项卡以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。现在根据采购凭证过帐发货。
SAP MM-发票验证
每个组织都购买商品或服务来满足其业务需求。从供应商那里购买商品并通过收货将其放置在公司场所后，我们需要向供应商支付购买的商品和服务的费用。卖方将支付的金额和材料的详细信息以称为发票的文件形式提供。在向供应商付款之前，我们需要验证发票。在付款之前验证发票的过程称为发票验证。有关发票验证的注意事项如下-
发票验证标志着采购订单和收货后采购的结束。
发票过帐会更新财务和会计中的所有相关单据。
与实际发票不同的冻结发票可以通过发票验证进行处理。
通常在发票验证中遇到以下术语-
- 发票过帐
- 冻结发票
- 评估收货结算（ERS）
发票过帐
发票过帐是在从供应商处收到货物并完成收货之后完成的。订购方会根据成本，数量和质量对从供应商处收到的发票进行验证，然后针对该采购订单过帐发票。
在此阶段，向公司付款给卖方（卖方），并完成发票和PO的对帐。请按照下面给出的步骤过帐发票。
过帐发票的路径
后勤⇒物料管理⇒后勤发票校验⇒单据输入⇒输入发票
T-CODE：MIRO
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“输入发票”。
步骤2-填写所有必要的详细信息，例如发票过帐日期，已付给卖方的金额以及所付金额。点击保存。现在已过帐收货发票。
冻结发票
有时，会计部门可能无法根据所提出的发票向供应商付款。在以下情况下可能会发生这种情况。您尝试过帐发票，但是系统期望采购订单或收货中有某些默认值，并且过帐的发票与默认值不同。这可能会导致发票冻结。发票冻结是由于-
项目级别金额的差异
项目级别的数量差异
很难分析发票中的小差异。因此，在系统中设置了公差极限，并且如果发票中的差异在公差极限之内，则系统将接受发票。如果差异超出公差极限，则可能导致发票冻结。在这种情况下，如果需要处理已冻结的发票，我们需要手动解除冻结或释放。请按照以下给出的步骤解除对发票的冻结。
下达冻结发票的路径
后勤⇒物料管理⇒后勤发票验证⇒进一步处理⇒下达冻结的发票
T-CODE：MRBR
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“释放冻结的发票”。
步骤2-提供必要的详细信息，例如公司代码，发票凭证编号，供应商，过帐日期和采购组。然后单击执行按钮。冻结的发票将被下达。
评估收货结算
评估收货结算（ERS）是自动结算收货的简便方法。如果订购方已在所有财务条款和条件上与卖方达成协议，则它无需验证发票。发票将根据采购订单和收货中显示的信息自动过账。以下是拥有ERS的优势-
可以快速结算和关闭采购订单。
由于不需要验证发票，因此减少了人工。
借助ERS可以避免发票中数量和数量的差异。
要实施ERS，必须在供应商主数据中进行一些强制性设置。
转到XK02（供应商主数据的更改模式）。
选择控制数据选项卡。
选中AutoEvalGRSetmt Del。和AutoEvalGRSetmt Ret框。
点击保存。现在，为特定的供应商启用了ERS。
请按照以下步骤创建ERS。
创建ERS的路径
后勤⇒物料管理⇒后勤发票验证⇒自动结算⇒评估收货结算（ERS）
T-CODE：MRRL
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“评估收货结算（ERS）”。
步骤2-填写所有必要的详细信息，例如公司代码，工厂，收货单据编号和日期，供应商和采购单据。点击保存。将为相应的采购订单和收货创建ERS。
SAP MM-服务管理
除采购商品外，组织有时还需要某种服务。这样的服务包括小型维护任务，例如更换照明，油漆和家政服务。这些服务由外部承包商执行，因此，服务采购的整个过程称为服务管理。有关服务管理的注意事项如下-
服务旨在直接消费，而不是将其保留在库存中。
服务描述及其度量单位作为主数据存储在称为服务主记录的记录中。
系统将已作为记录购买的服务存储在称为服务条目表的表中。
服务采购可以分为以下两种类型：
计划的服务 -在采购时的计划服务中，预先知道诸如数量和价格之类的规格。这意味着在采购之前，服务的性质和范围是明确的。
计划外服务 -在采购时的计划外服务中，事先不知道数量和价格等规格。这意味着采购前服务的性质和范围尚不清楚。这些服务可以根据要求进行扩展。
服务管理涉及以下条款-
服务主记录
服务采购订单
服务条目表
服务主记录
服务主记录包含可以从组织内的外部供应商处购买的所有服务的详细信息。它包含服务的描述及其度量单位。服务主记录可作为创建服务采购订单的参考，但这不是必需的。也可以手动创建服务采购订单，而无需参考。请按照下面给出的步骤创建服务主记录。
创建服务主记录的路径
后勤⇒物料管理⇒服务主管⇒服务⇒服务主管
T-CODE：AC03
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“服务主”。
步骤2-单击创建新服务图标，如下所示。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如服务类别，基本计量单位和评估等级。点击保存。将创建一个新的服务。
服务采购订单
在SAP MM中，服务是通过服务采购订单来完成的。服务要求及其说明和数量以服务购买订单的形式提供给第三方。在服务采购订单中，重要字段是物料类别。对于服务，项目类别将为D。因此，可以按照以下步骤创建服务采购订单。
创建采购订单的路径
后勤⇒物料管理⇒采购⇒采购订单⇒创建⇒已知供应商/供应工厂
货号：ME21N
服务项目类别：D
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“已知的供应商/供应工厂”。
步骤2-提供所有必要的详细信息，例如供应商名称，项目类别，物料名称，采购物料的工厂以及交货日期。点击保存。服务采购订单将被创建。
服务条目表
服务条目表存储所有已购买服务的记录。如果采购了货物，我们会保留收货单据；对于服务，我们会维护一份服务条目表。它容纳了我们需要支付给供应商的费用。请按照下面给出的步骤创建服务条目表。
创建服务条目表的路径
后勤⇒物料管理⇒服务条目表⇒维护
货品编号：ML81N
步骤1-在“ SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“维护执行”图标。
步骤2-提供所有必要的详细信息，例如采购订单号，服务编号，数量和价格。点击保存。将为相应的采购订单创建一个新的服务条目表。
SAP MM-评估
采购过程从创建采购订单开始，到发票校验结束。在整个过程中，重要部分之一是物料评估。创建采购订单时，物料价格是必填字段，并且会自动确定。这是因为物料评估在物料主数据的SAP系统中维护。物料评估表示MM＆FI（财务会计）模块之间的集成，因为它更新了财务会计中的总分类帐。有关物料评估的注意事项如下-
物料评估有助于确定物料的价格以及需要在哪个总帐科目中过帐。
物料评估可以在公司代码级别或工厂级别进行。
可以根据不同类型的采购来评估物料；这就是所谓的分割估值。
分割估价
拆分评估有助于对同一评估区域（公司或工厂）中的物料进行不同的评估。需要分割估值的一些示例如下-
从供应商外部采购的库存与内部生产的库存具有不同的评估价格。
从一个卖方获得的库存的价格与从另一卖方获得的库存的价格不同。
具有不同批次的相同物料可能具有不同的评估价格。
在设置任何其他配置之前，需要激活“拆分评估”。请按照下面给出的步骤激活拆分评估。
激活拆分估值的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒部门评估⇒激活部门评估
T-CODE：OMW0
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“激活拆分评估”。
步骤2-单击选项激活拆分物料评估。点击保存。拆分估值现已激活。
分割估值下的一些重要术语如下。
评估范围 -可以在工厂级别或公司代码级别评估物料。评估物料的级别称为评估区域。
评估类别 -评估类别是对物料进行评估的标准。
评估类型 -评估类型指定评估类别的功能。
分割评估配置
请按照以下步骤进行拆分评估配置，例如定义评估类别和评估类型。
配置拆分评估的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒拆分评估⇒配置拆分评估
T-CODE：OMWC
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置拆分评估”。
步骤2-单击全局类型以创建评估类型。
步骤3-单击创建按钮。
步骤4-提供评估类型的名称。点击保存。将创建一个新的评估类型。
步骤5-现在转到同一屏幕，然后单击“全局类别”以创建评估类别。
步骤6-单击创建按钮。
步骤7-提供评估类别的名称。点击保存。将创建一个新的评估类别。
步骤8-现在转到同一屏幕，然后单击本地定义以映射评估类型和评估类别。
步骤9-单击Cats。→OU按钮..
步骤10-提供评估类型，评估类别，并将状态设置为活动，然后单击激活按钮。现在已映射评估类别和评估类型，并且两者均已激活。
维护评估类型和评估类别后，您可以在物料主数据中提及它们，如下所示。
转到mm02（更改物料主数据的屏幕）。您可以在此处在会计视图中维护评估类别和评估类别。在此基础上，将在采购订单中对物料进行评估。
SAP MM-帐户确定
在SAP MM中，采购过程涉及组织需要向供应商支付的商品和服务成本。必须在正确的总帐（G / L）帐户中将要支付的费用过账到组织中。在采购过程中，每次都很难收回并提供正确的总账科目。为了避免这种不便，可以配置SAP系统，以便系统将自动确定需要过账的正确总账科目。在完成收货时以及在清除发票验证期间过帐总账科目。帐户确定涉及以下条款-
- 定义评估控制
- 将评估区域分组
- 定义评估等级
- 配置自动过帐
定义评估控制
如果评估区域属于同一个总账科目，则可以将它们分组在一起并分配给一个分组代码。例如，可以为一个公司代码下的不同工厂分配相同的评估分组代码，反之亦然。在此之前，必须激活评估分组代码，并且可以按照以下步骤进行操作。
激活评估分组代码的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒定义评估控制
T-CODE：OMWM
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估控制”。
步骤2-选择评估分组代码。点击保存。评估分组代码现已激活。
将评估区域分组
在评估分组中，将评估区域和评估分组代码分配给公司代码。可以按照以下步骤完成。
定义评估范围和评估分组代码的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒分组评估区域
T-CODE：OMWD
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将评估区域分组在一起”。
步骤2-在这里您可以使用分组代码定义评估区域，并将其分配给公司代码。点击保存。现在为公司代码定义了评估区域和评估分组代码。
定义评估等级
评估类别根据物料类型对总账科目进行分类。例如，由于两种情况下的成本不同，原材料的总账科目将与最终物料不同。帐户参考也与评估类别一起维护。可以通过以下步骤定义帐户参考和评估类别。
定义客户参考和评估类别的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒定义评估等级
T-CODE：OMSK
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估类别”。
步骤2-单击帐户类别参考按钮。
步骤3-单击新条目。
步骤4-提供ARef（帐户参考）的名称及其描述。
步骤5-现在转到同一屏幕，然后单击评估类别。
步骤6-单击新条目。
步骤7-提供评估类别的名称，ARef（帐户参考）以及评估类别的描述。
步骤8-现在转到同一屏幕，然后单击物料类型/帐户类别参考。
步骤9-在这里您可以使用ARef（科目参考）映射物料类型。点击保存。现在可以过帐不同物料类型的总帐科目。
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配置自动过帐
自动为每笔交易确定总账科目。发生这种情况是因为在SAP系统中配置了自动过帐。可以按照以下步骤配置自动发布。
配置自动过帐的路径
IMG⇒物料管理⇒评估和科目分配⇒科目确定⇒没有向导的科目确定⇒配置自动过帐
T-CODE：OMWB
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置自动过帐”。
步骤2-单击帐户分配。
步骤3-在这里，您可以维护具有自动科目确定功能的交易。点击保存。现在配置了交易的自动过帐。
