SAP MM-配置
SAP MM具有足够的灵活性，可以在后台修改其配置以适合组织的业务需求。配置有助于在结构中进行自定义增强。本章介绍SAP MM中的一些重要配置。
将字段分配给字段选择组
此配置允许在主记录中将某些字段设置为可选，隐藏或强制。请按照下面给出的步骤设置此配置。
将字段分配给字段选择组的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒字段选择⇒将字段分配给字段选择组
T-CODE：OMSR
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将字段分配给字段选择组”。
步骤2-选择要在其中进行更改的条目。
步骤3-在这里，您可以将字段的属性更改为隐藏，显示，必填项或可选项。点击保存。现在，使用所需的字段条目设置字段组。
维护数据屏幕的字段选择
这种配置允许您在主数据中进行一些数据屏幕的选择，隐藏或强制设置。请按照下面给出的步骤设置此配置。
维护数据屏幕的字段选择的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒字段选择⇒维护数据屏幕的字段选择
T-CODE：OMS9
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护数据屏幕的字段选择”。
步骤2-选择要在其中进行更改的字段选择组。在这里，您可以在字段引用中进行更改，包括隐藏，显示，必填项或可选项。点击保存。数据屏幕的字段选择现已维护。
维护物料管理公司代码
这种配置可以使公司代码与会计年度一起保持一段时间。请按照下面给出的步骤设置此配置。
维护物料管理公司代码的途径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒基本设置⇒维护物料管理的公司代码
T-CODE：OMSY
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护物料管理的公司代码”。
步骤2-提供详细信息，例如名称，公司代码，会计年度和期间。点击保存。现在维护公司代码以进行物料管理。
定义系统消息的属性
有时，系统在信息不完整时不允许我们保存文档。在这种情况下，系统会发出一些消息以指示可能的错误原因。可以按照以下步骤设置这些系统消息。
定义系统消息属性的路径
IMG⇒后勤常规⇒物料主数据⇒基本设置⇒定义系统消息的属性
T-CODE：OMT4
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义系统消息的属性”。
步骤2-在这里您可以维护消息类型（警告或错误），消息编号以及消息描述。点击保存。系统消息现已维护。
定义编号范围–采购申请
当我们创建采购申请时，每个申请都由一个唯一的编号（称为采购申请编号）识别。我们可以手动定义一个数字范围，否则系统可以自动分配它。请按照以下步骤定义采购申请的编号范围。
定义数字范围的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒采购申请⇒定义编号范围
T-CODE：OMH7
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义数字范围”。
步骤2-选择“间隔”选项卡的编辑模式。
步骤3-在这里您可以维护一个数字范围。然后点击保存。现在保持采购申请的编号范围。
定义凭证类型-采购申请
将创建不同类型的凭证用于采购申请。请按照以下步骤维护采购申请的凭证类型。
定义文档类型的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒采购申请⇒定义凭证类型
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义文档类型”。
步骤2-单击新条目。
步骤3-提供详细信息，例如文档类型的名称及其描述。点击保存。现在定义了采购申请的凭证类型。
定义编号范围–询价/报价
当我们创建询价/报价时，每个报价都被称为报价编号的唯一编号识别。我们可以手动定义一个数字范围，否则系统可以自动分配它。请按照以下步骤定义询价/报价的数字范围。
定义数字范围的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒询价/报价⇒定义编号范围
T-CODE：OMH6
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义数字范围”。
步骤2-选择“间隔”选项卡的编辑模式。
步骤3-在这里您可以维护一个数字范围。然后点击保存。现在维护询价/报价的编号范围。
定义文档类型-询价/报价
为询价/报价创建了不同类型的文档。请按照以下步骤维护询价/报价的文档类型。
定义文档类型的路径
IMG⇒物料管理⇒采购⇒询价/报价⇒定义凭证类型
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义文档类型”。
步骤2-单击新条目。
步骤3-提供详细信息，例如文档类型及其描述。点击保存。现在定义了询价/报价的凭证类型。
SAP MM-事务代码
SAP MM提供了一些快捷方式以节省时间和精力。这些被称为交易代码。交易代码是将我们直接转到所需屏幕的快捷方式代码。这些代码在命令字段中提供。一些重要的交易代码如下。
| 序号 | T-CODE和说明 |
|---|---|
| 1 |
OX15 创建公司 |
| 2 |
OX02 创建公司代码 |
| 3 |
OX10 创建工厂 |
| 4 |
OX09 创建存储位置 |
| 5 |
OX08 建立采购组织 |
| 6 |
OME4 创建采购组 |
| 7 |
OX18 将工厂分配给公司代码 |
| 8 |
OX01 将采购组织分配给公司代码 |
| 9 |
OX17 将采购组织分配给工厂 |
| 10 |
MM01 创建材料 |
| 11 |
MM02 更换材料 |
| 12 |
MM03 显示材料 |
| 13 |
MB51 物料凭证清单 |
| 14 |
MMDE 删除所有资料 |
| 15 |
MMNR 定义物料主数据范围 |
| 16 |
XK01 创建供应商 |
| 17 |
XK02 变更供应商 |
| 18 |
XK03 显示供应商 |
| 19 |
ML33 创建供应商条件 |
| 20 |
ME11 维护采购信息记录 |
| 21 |
ME01 维护货源清单 |
| 22 |
ME51N 创建采购申请 |
| 23 |
ME52N 更改采购申请 |
| 24 |
ME53N 显示采购申请 |
| 25 |
ME41 创建询价/报价 |
| 26 |
ME42 更改询价/报价 |
| 27 |
ME43 显示询价/报价 |
| 28 |
ME31L 创建计划协议 |
| 29 |
ME32L 变更计划协议 |
| 30 |
ME33L 展示广告安排协议 |
| 31 |
MEQ1 创建配额安排 |
| 32 |
MEQ2 更改配额安排 |
| 33 |
MEQ3 显示配额安排 |
| 34 |
ME21N 创建采购订单 |
| 35 |
ME22N 更改采购订单 |
| 36 |
ME23N 显示采购订单 |
| 37 |
ME29N 下达采购订单 |
| 38 |
ME59N 自动生成采购订单 |
| 39 |
米高 邮政货物运动 |
| 40 |
MB1A 提货 |
| 41 |
MB1B 转移过帐 |
| 42 |
MB1C 过帐其他收货 |
| 43 |
MB01 过帐采购订单的收货 |
| 44 |
OMJJ 定制：定义新的移动类型 |
| 45 |
MIRO 输入收据发票 |
| 46 |
MIRA 快速发票输入 |
| 47 |
MR8M 取消发票单据 |
| 48 |
MRBR 下达冻结的发票 |
| 49 |
OMR6 公差极限：发票校验 |
| 50 |
MIR5 显示发票凭证清单 |
| 51 |
MIR6 发票总览 |
| 52 |
MIR7 公园发票 |
| 53 |
MRIS 结算发票计划 |
| 54 |
AC02 服务主管 |
| 55 |
ML81N 创建服务条目表 |
| 56 |
MRRL 评估收货结算 |
| 57 |
MMB1 创建半成品 |
| 58 |
MMF1 创建成品 |
| 59 |
MMG1 创建可回收包装 |
| 60 |
MMH1 创建贸易商品 |
| 61 |
MMI1 创建操作耗材 |
| 62 |
MMK1 创建可配置材料 |
| 63 |
MMN1 创建非库存物料 |
| 64 |
MMBE 库存总览 |
| 65 |
MB52 现有仓库库存清单 |
| 66 |
MB21 创建预订 |
| 67 |
MBST 取消物料凭证 |
| 68 |
MB5T 在途库存 |
SAP 场景设定
1. 从供应商采购商品，并入库
- ME21N（采购凭证）->MIGO（移动类型101）
2. 从供应商处直送过来
- ME21N（采购凭证）->MIRO（LIV/会计凭证）
3. 把商品直送给顾客
- VA01（销售凭证）->VF01（发票/会计凭证）
2. 把商品销售给顾客，并出库送达
- VA01（销售凭证）->VL01N（出库确认/移动类型601）
3. 把商品从一个仓库移动到另一个仓库
4. 采购到的商品，退货给供应商
- ME21N（采购退货凭证）-> MIGO（退货入库凭证/移动类型161）
5. 销售给客户的商品，退货给销售商
- VA01（销售退货凭证）->VL01N（退货入库/移动类型651）
参考https://www.tutorialspoint.com/sap_mm/
